2021企业安全生产管理标准制度化新版（公司安全卫生管理制度）

1. 目 的

为进一步加强安全生产工作，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”的要求，特制定本制度。

2. 适用范围 

本制度适用于公司及各项目部。

3. 术语和定义

3.1安全生产检查:对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害及危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以便制定整改措施，消除隐患和有害与危险因素。

3.2督查:在特殊时段，根据上级部门部署安排，按要求对特定内容进行监督检查。如春运、岁末年初、节假日、两会、重大活动及汛期等期间的安全专项检查。

3.3综合检查:按公司计划安排，对各项目部安全管理体系运行、制度落实、现场安全管理、应急管理等方面开展综合检查。

3.4检查计划：指每年初公司及各项目部通过分析本单位的安全生产重点、难点及薄弱环节，并结合工作实际制定切合可行的监督检查的工作计划。

4. 编制依据

4.1《中华人民共和国安全生产法》

4.2《云南省安全生产条例》

4.3《云南省安全生产委员会关于进一步落实企业全员安全生产责任制的指导意见》（云安〔2017〕10号）

4.4《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设工程安全生产督査办法的通知》(云交基建「2017147号)。

4.5《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生强制性控制要点的通知》(云交基建〔2017]80号)

5.职 责

5.1 安全生产监督检査工作由公司安委会统一安排部署。

5.2 公司及各项目部，在各自的工作职责范围内，制定安全生产年度监督检查计划，对本年度的安全生产监督检查工作做出具体的部署安排，并严格按计划开展安全生产督查（指公司）和检查（指其他各项目部）。

5.3公司负有安全生产年度监督检查责任的部门，分级、归口对工作职责范围内的各项目部及其生产经营办公场所、工程项目的安全生产工作，按年度检查计划组织实施安全生产监督检查。

5.4 安委会办公室(安全管理部)具体负责综合协调、跟踪督查和日常安全生产检査工作。

5.5 公司安全生产委员会负责公司对各项目部的安全生产监督检查。各项目部安全生产领导小组负责本单位的安全生产监督检查。通过开展安全生产大检查，及时消除安全隐患，不断改进和提升安全生产管理水平。

5.6 公司安全管理部是公司安全生产监督检查的具体执行部门。

5.7 公司各职能部门按照“一岗双责”及全员安全生产责任制的要求，负责在检查业务工作时同时检查安全生产工作。

5.8 工会代表员工监督安全生产管理状况，参与安全生产管理检查。工会负责本单位安全生产群众监督组织管理的全部工作，负责收集来自群众监督和社会监督方面的安全信息。重大隐患向职工大会报告工作。参与安全生产、劳动保护各项规章制度的制定，参与安全生产管理部门组织的安全生产检查，协助并督促检查中发现的隐患进行整改。

6.制度内容/工作程序

安全生产检查包括安全生产自检自查、定期检査、综合检查与督査等方式。

6.1检查评率

6.1.1自检自查。公司各部门和各项目部每个月至少安排一次自检自查。

6.1.2定期检查。公司安全生产部每个月组织一次定期检查。

6.1.3综合检查。公司安全生产部每半年安排一次综合性检查。有特殊情况时可增加检查次数。

6.1.4督查。公司根据安全生产形势、项目实际情况以及上级部门的要求，实时安排督查，原则上每个季度组织一次。

6.2检查内容和要求

6.2.1自检自查和定期检查

6.2.1.1 各部门和各项目部安全生产责任制和监管责任落实情况；全员安全生产责任制落实情况;督促监管对象落实安全生产检查长效机制；安全生产管理的痕迹化建档情况。

6.2.1.2 《党政领导干部安全生产责任制实施细则》落实情况。

6.2.1.3 各项目部相关负责人、安全管理人员、其他从业人员教育培训、持证上岗情况。

6.2.1.4 安全生产风险管理和隐患排查治理、安全生产标准化达标及运行情况。

6.2.1.5 安全生产责任状和安全生产工作重点任务完成情况。

6.2.1.6 建立完善安全生产规章制度和贯彻落实情况。

6.2.1.7 对各级政府、行业主管部门及公司安全督查存在的安全隐患及其它安全隐患整改情况适时跟踪督查。适时督查各项目部违约处罚和安全措施落实情况。

6.2.1.8 节假日、汛期、冬季、春运和重大活动等重点时段安全生产监管措施安排、落实情况。

6.2.1.9 安全生产应急预案修编报备、演练评估及应急值值守情况

6.2.1.10 上级部署的安全生产重大专项行动开展情况。

6.2.1.11 安全生产标准化推行情况和“平安工地”创建情况;《云南省高速公路建设工程安全生产强制性控制要点》的执行情况;施工现场存在的安全问题和隐患整改情况

6.2.1.12 边通车边施工路段的安全保通方案、责任、措施、应急工作的落实情况。

6.2.1.13 公路桥梁、隧道建设工程设计安全风险评估、施工安全风险评估按规定开展情况。

6.2.1.14 施工专项方案的编制、实施情况。

6.2.1.15 施工安全风险告知规定、安全技术交底规定的落实情况。

6.2.1.16 项目部驻地、民工工棚、高边坡、油库、取弃土场重点作业场所选址、验收的审批程序及消防安全落实情况。

6.2.1.17 工地危险品和民用爆破物品储存堆放、看守领用、出入库登记、配送运输、爆破作业等环节的安全责任、管理与技术措施、制度与标准规范执行情况。

6.2.1.18 汛期、冬季、恶劣天气、复杂或灾害地质条件下的施工现场安全管理。

6.2.1.19 办公场所、住宿区安全管理情况：

6.2.1.19.1 公司及各项目部办公场所、住宿区消防安全管理及应急疏散预案落实情况。

6.2.1.19.2 电梯等特种设备安全管理情况。

6.2.1.19.3 公务用车安全、用电安全和电器设备安全管理情况。

6.2.2 综合检查

6.2.2.1 公司安全生产部根据安全生产形势和需要组织综合检查。

6.2.2.2 综合检査方式以内业和现场检查为主，内业能反映各项目部内业管理方面存在的问题即可。

6.2.2.3 现场检査:隧道施工现场必査;拌合站、钢筋加工场随机抽査不少于30％

6.2.2.4 路基工程滑坡体处置路段、危石段落、路基开挖与既有道路交又路段等重点部位必査，高边坡、弃土场结合现场施工情况随机抽査不少于30％，其它部位在检査时沿途随机巡査，发现隐患记录反馈。

6.2.2.5 路面工程拌合站、铺现场必査，其它路段在检查时沿途巡查，发现隐患记录反馈 。

6.2.2.6 附属工程房建施工点必査，其它施工现场在检査时沿途巡查，发现隐患记录反馈。

6.2.2.7 施工现场民工驻地随机抽查不少于30％，重点抽查桥梁、隧道、场站等人员密集驻地;项目管理人员驻地在检查时随机巡查，发现隐患记录反馈。

6.2.2.8 在春节后，针对春运、全国“两会”以及节后复工的隐患整改情况进行检查。

6.2.2.9 在每年年中，对项目安全管理情况开展综合检查。重点检查:全员安全培训教育情况、“安全生产月”活动开展情况、防灾减灾工作及汛期安全工作落实情况等。

6.2.2.10 在每年下半年，对各项目部的安全管理机构、安全管理人员配置、安委会及职能部门职责、全员安全生产责任制、安全教育培训制度、安全生产责任追究制度、安全生产风险管理和隐患排査治理双重体系建设及运行、安全生产标准化建设、安全管理体系文件等制定和执行情况进行综合检查。

6.2.2.11 在国庆前，开展“国庆”中秋”双节以及本年度安全生产重点工作的落实情况综合检査，检査隐患排査、整改情况、节日期间安全应急工作准备情况。

6.2.2.12 在年底，对冬季、岁末年初消防工作的安全隐患进行安排部署和检查，对四季度检查的在建项目的隐患整改情况进行跟踪检查。

6.2.2.13 根据上级要求和工作需要，开展相关检査。

6.2.3督查

6.2.3.1 根据特殊时段和季节性的工作特点和结合上级相关要求开展专项督查;对上级督办隐患适时跟踪督查，确保整治工作按期完成;根据公司年度安全生产重点工作，时开展安全生产专项督查，检査重点任务落实及隐患排查、整改况等内容。

6.2.3.2 各季度督查重点

6.2.3.2.1 第一季度(1-3月)。以春运、春节、全国全省“两会“期间安全生产为主要内容，要严格公路建设工程开工和复工全生产条件审核，抓好低温雨雪冰冻等恶劣气象条件下安全生产为重点开展监督检查。

6.2.3.2.2 第二季度(4-6月)。以“清明”、“五一”、“端午”期间安全生产为主要内容，以应对节假日出行小高峰行业安全，提前安排部署汛期行业安全生产及应急工作为重点，开展监督检查。

6.2.3.2.3 第三季度(7-9月)。以职民工驻地、取弃土场的汛期防汛抗灾保安全为主要内容，施工安全生产为重点开展监督检查。

6.2.3.2.4 第四季度(10-12月)。以做好“国庆”、“中秋”、“元旦”、冬季和年末岁初等重点时段安全生产为重点开展安全生产监督检查。督査现场安全生产隐患，对特长、长隧道必査，中长、短隧道各抽查30％。·

6.2.3.3 其他督查内容：

6.2.3.3.1 查安全生产管理制度、安全生产管理体系建设。检查公司及各项目部的安全规章制度、安全责任制是否健全、完善，查各项目部专职安全生产管理人员配置到位及履职情况，查三类人员、特种设备、人员持证情况。

6.2.3.3.2 查责任落实。查各项目部贯彻、执行安全生产法律、法规、规章和行业管理部门及公司安全生产目标、制度、要求情况，查公司各部门及各项目部安全生产“一岗双责”、全员安全生产责任制履行情况、领导带班制度履行情况等。

6.2.3.3.3 查事故隐患及整改。查各项目部事故隐患及隐患整改情况；监督检查项目建设过程中的不安全行为。

6.2.3.3.4 查安全投入。查各项目部安全生产费用投入使用情况等。

6.2.3.3.5 查安全教育培训。检查各项目部安全技术交底情况、安全知识宣传、培训情况、“全生产月”活动开展情况等。

6.2.3.3.6 查应急预案和应急演练。

6.2.3.3.7 查劳动防护用品及危化品（爆破物品）的采买、管理方法、使用情况。

6.2.3.3.8 查危险性较大分部分项工程安全专项施工方案的编制、审查（论证）、执行情况。

6.2.3.3.9 其他依照法律法规和规章制度需要监督检查的内容。

6.3 工作要求

6.3.1 检査一律严格落实检査痕迹化、问题表格化、隐患清单化、整改闭环化的要求。要坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，严格落实检查责任，确保检查质量。

6.3.2 在检查结束后，要认真整理情况、汇总问题，提出整改要求和工作意见，以书面形式向被检查单位反馈，责成被检查位严格落实整改,并将落实和整改情况报公司。

6.4 整改与验收

6.4.1 对检查出的安全隐患认真记录并要求责任单位落实整改措施、责任人、整改期限、整改资金进行整改到位。

6.4.2 对于挂牌督办的重大安全隐患，公司负责督促责任单位整改落实，并对整治效果进行验收。

6.4.3 公司适时对整改情况进行复查。

7. 检查与考核

7.1 按照公司《安全生产、职业健康及消防工作责任书》涉及安全生产年度监督检查计划工作的内容进行检查考核。

8.相关记录

8.1《安全生产管理人员履职评价表》

8.2《安全生产督查（检查）记录表》

8.3《安全生产督查（检查）问题隐患整改通知单》

8.4《安全生产隐患督查停工通知单》

8.5《安全生产隐患督办通知单》